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2017年度黑马彩票预算公开
来源:    作者:    发布日期:2017-03-22    阅读次数:[]

第一部分 学校概况
一、主要职能。
二、2017年度学校主要工作任务及目标。
三、学校机构设置情况。
四、学校收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 学校2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 学校2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 学校概况
一、主要职能。
黑马彩票(江苏联合职业技术学院盐城生物工程分院、盐城市农村干部学院)是盐城市人民政府直属的全额拨款事业单位,是国家中等职业教育改革发展示范学校,江苏省高水平现代化职业学校。
学校现有亭湖南洋、建湖上冈两个校区,校园面积943亩,建筑面积16万平方米,现有在校生5185人,教职工349人,专任教师276人,其中教授、副教授131人,博士、硕士研究生102人,“双师型”教师173人,全省领军人才和“333”培养对象4人,全国金牌教练3人,省市名师工作室5个。现有植物工程系、机电工程系、汽车工程系、环境与建筑工程系、信息工程系、经济管理系、动物工程系等七个系29个专业,有高职、中职和高技三个办学层次,还与南京金陵科技学院、盐城师范学院、盐城工学院等高校开展“中职与普通本科‘3+4’分段培养”试点工作。学校有果蔬花卉生产技术、汽车运用技术、机电一体化技术、计算机应用技术、农业经济管理五个省品牌专业,有园艺技术、园林技术、蚕桑技术、农业经济管理、机电一体化技术五个江苏联合学院重点专业。学校建有全省一流的现代农业实训中心、数控技术、机电技术,计算机信息中心、农机、汽车实训中心、服装制作与设计中心、财会实训中心等85个实验实训室,105个校外实习基地,规划建设2万平方米现代农业实训中心。校园环境优美典雅、绿草如茵、树木葱茏,教学、生活设施齐全。
二、2017年度学校主要工作任务及目标。
2017年学校工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,继续深入开展“两学一做”教育活动,坚持稳中求进和内涵发展两个基本原则,坚持创新,聚焦质量,聚焦富民,以重点项目建设为主要抓手,在学校办学理念、运行机制、基础条件、人才培养、技能实训、社会服务等方面创新工作思路、解决突出问题、实现新的突破,促进整体办学水平进一步提升,全面提高人才培养的质量和效益。
主要目标:
1、推进学校基础能力建设。启动江苏省现代化示范性职业学校建设。增加1~2个现代化实训基地,完成现代农业实训中心、智慧校园的建设任务。
2、稳定学校办学规模。招收各类新生 3600 人。毕业生就业率98%以上。
3、加强专业建设。新增1~2个五年制高职专业,开展现代学徒制试点,优化专业结构和布局,创建1~2个省现代化专业群。
4、积极参加各级技能大赛、信息化大赛、教学比赛、创新创业大赛、文明风采大赛和班主任基本功大赛。力争技能大赛国赛金牌保1争2,省级技能大赛不低于上一年成绩,争夺省技能大赛团体优胜奖。文明风采大赛获1~2个省级以上奖项,国赛争金夺银。
5、积极推进现代职业教育体系建设。稳定 “3+4”分段培养项目,中职阶段毕业转段率确保95%以上。组织五年制高职参加“专转本”学习。
6、加强南北园区建设管理。改善管理经营方式,确保园区为农业供给侧改革服务。
7、切实加强经费预算管理,强化资金运行效率。
8、坚持依法治校,强化党风廉政建设,坚持校务公开,加强宣传工作,建设平安和谐校园。
主要任务:
一、坚持以立德树人为根本任务,提升学生综合素质。
把坚定理想信念作为第一任务,把促进身心健康作为第一要求,把知行合一作为第一原则,认真贯彻落实《中等职业学校德育大纲》和《江苏省职业学校德育工作督导评估标准》,扎实培养高素质技术技能人才。一是抓实抓细常规管理。二是深入开展中国梦为主题的教育实践、文明风采竞赛、创业与职业生涯设计等活动。三是切实加强学管队伍建设。四是切实开展帮贫助困服务。五是加强学生心理健康教育。六是有计划开展法制安全教育活动。
二、切实加强现代职业教育体系建设,彰显职教特色。
进一步提高五年制高职教育质量,彰显五年制高职教育特色。继续做好中高职“3+3”、中职本科“3+4”试点项目,加强中高职衔接人才培养模式的研究,加大与牵头高校的互动。
三、认真推进教学质量保障体系建设,精心组织教学诊改工作。
按照《江苏省职业院校管理水平提升行动计划实施方案(2016-2018)》标准要求,进一步落实《盐城市中等职业教育创新创优发展三年行动计划(2016-2018年)》,不断提高教育教学质量。认真修订和完善人才培养方案、课程标准,使之与校情、学情、就业与升学、学测等有效对接。认真开展专业结构与产业结构吻合度调研,优化专业结构,建成园林园艺、农业经济管理等现代化专业群。严格按照《江苏省职业学校教学诊断与改进工作实施方案》和《江苏省职业学校教学质量指标体系》要求成立诊改工作领导小组和校内诊改专家委员会,制定学校诊改方案,对5个诊断项目、25个诊断要素、273个诊断点逐一落实,全面客观展现学校办学成果。
四、扎实推进教育信息化、国际化,助力教育教学质量提档升级。
加大推进力度,认真做好智慧校园建设。全年投资100万元,实现校园无线网络全覆盖,建成标准化数字校园,75%以上的教学场所具备多媒体互动教学功能,35%以上的实训场建有数字化技能实训室、虚拟仿真实训环境,75%的专业数字化教学资源初步建成,力争通过省级验收。
五、认真组织开展五项赛事,促进教育教学质量提升。
积极参加各级各类技能大赛、教学竞赛、创新创业大赛、班主任基本功大赛和文明风采竞赛,做到有赛必参,有奖必争。力争技能大赛国赛金牌取得突破成绩,确保省级技能大赛成绩不低于上一年,力争有所突破。
六、继续深化校企合作,促进产教深度融合。
进一步加强校企深度合作,推进畜牧兽医专业现代学徒制试点项目实施,新增试点项目1个。落实教师对接企业、对接服务对象的实践锻炼制度。大力实施产教融合发展工程,加强产教融合实训平台建设,各专业系新增深度校企合作的专业性企业2-3个,新增“产学研”基地10个,把校企合作推向深入,实现校企合作创收40万元。做好盐城市现代农业职教联盟工作。实施联盟重点项目,研讨全国示范性职教集团创建标准,办好联盟网站和各个信息平台,进一步加强联盟成员间联系,丰富联盟活动的形式和内容。
七、认真建设节约型校园,努力提高办学效益
坚持勤俭办学、厉行节约的办学原则。继续做好节能减排工作,淘汰燃煤锅炉,改用天然气锅炉。本着够用、实用、领先的原则,做好现代农业实训中心的内部装修的规划、布局和施工。加强园林园艺、农业经济管理2个现代化实训基地(含生态园大棚,电子商务实训室)建设,切实加强实训设施的维护和管理,提高实训设施的使用效率。
八、认真做好社会服务工作,努力提升服务水平
认真学习2017年“中央一号文件”精神,围绕农业增效、农民增收、农村增绿,加强科技创新引领,紧紧抓住经济转型、专业转型和农业供给侧结构性改革的有利时机,做好各类培训和挂县强农富民工作 。
一是狠抓各类培训。充分利用新型职业农民培育整省推进契机,大力开展以涉农为重点的各类培训。
二是做好挂县强农,助力富民兴市。以特色产业增效增收为抓手,继续强化三个深度对接,重点加强工作长效机制,提升主导产业,扩大特色产业,推广实施节本增效技术和高效复合经营模式,提高示范基地的规模和层次。
三是继续做好社会化考试工作。做好考点的标准化、示范性的建设,严格社会化考试的考风考纪,做到公正公平,进一步扩大学校的知名度。
九、认真做好宣传工作,营造良好发展氛围
十、切实加强党建工作,继续开展“两学一做”活动
以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕“党要管党,从严治党”总目标,在全校党员干部中扎实开展作风建设提升系列活动,提高干部队伍整体素质。
三、学校机构设置情况。
学校事业编制人数399人,目前在职在编349人,离休3人,退休106人。设有组织人事处、办公室、教务处、学生处、总务处、财务处、保卫处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、教育教学评估处、职业技能开发处等12个处室。内设植物工程系、动物工程系、机电工程系、环境与建筑工程系、汽车工程系、信息工程系、经贸管理系等7个系部。负责学校的管理、教学和培训工作。
四、学校收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《盐城市财政局关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(盐财预[2016]36号)对收入和支出进行了测算,收入预算12625.55万元,包括财政拨款6763.77万元、上级财政专项转移支付2092.57万元、教育收费1054.21万元、其他收入1765万元、上年结转和结余950万元。支出预算12625.55万元,包括基本支出7710.42万元和项目支出4812.74万元和单位预留机动经费102.39万元。

第二部分 学校2017年度部门预算表

 

 

第三部分  学校2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
学校2017年度收入、支出预算总计 12625.55 万元,与上年相比收、支预算总计各减少7184万元,减少    36.26%。主要原因:一是2016年的8000万元银行贷款债务资金已由地方政府债券置换,无需借新还旧;二是上年结转资金与上年相比减少 1651.5 万元;三是由于调资和调整房补,财政补助增加493.77万元;四是上级财政专项转移支付纳入预算,比上年增加1484.25万元;五是项目资金增加550万元。其中:
(一)收入预算总计 12625.55 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 8856.34 万元。
一般公共预算收入预算 8856.34 万元,与上年相比增加 2138.85 万元,增长  31.84  %。主要原因是人员经费增加493.77万元,增长7.35%;公用经费增加95.02万元,增长1.41%;上级财政专项转移支付增加1484.25万元,增长22.1%;项目资金增加550万元,增长8.19%;2016年教育收费的40%被统筹到财政拨款,2017年没有被统筹,减少484.19万元,减少7.2%。
2.财政专户管理资金收入预算总计 1054.21 万元。与上年相比增加 327.92 万元,增长45.15 %。主要原因是2016年教育收费的40%被统筹到财政拨款计484.19万元,2017年没有被统筹,政策调整之后财政专户管理资金收入实际减少156.27万元,减少12.9%。
3.其他资金收入预算总计 1765 万元。与上年相比减少 8000 万元,减少 81.92 %。主要原因是2016年的8000万元银行贷款债务资金已由政府债务置换,无需借新还旧。
4.上年结转资金预算数为 950 万元。与上年相比减少 1651.5万元,减少  63.48 %。主要原因是2016年开始逐年偿还债务本金,结余资金逐步减少。
(二)支出预算总计 12625.55 万元。包括:
1.教育支出 10137.7 万元,主要用于主要用于人员经费支出和日常公用经费支出以及偿还债务。与上年相比减少 9077.09万元,减少 47 %。主要原因是2016年的8000万元银行贷款债务资金已由地方政府债券置换,无需借新还旧。
2.住房保障支出 987.85 万元,主要用于职工住房公积金和提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加 392.36   万元,增长 65.89 %。主要原因是提租补贴、购房补贴的提取比例提高到15%。
3.债务还本支出 1500 万元,主要用于偿还已经置换的债务。与上年相比增加 1500 万元,主要原因是从2015年开始逐年偿还债务本金和利息。
此外,基本支出预算数为 7710.42 万元。与上年相比减少 370.08 万元,减少 4.58 %。主要原因是债务利息支出减少。
项目支出预算数为4812.74万元。与上年相比减少 6820.26 万元,减少 58.63 %。主要原因是债务被置换,无需借新还旧。
单位预留机动经费预算数为 102.39 万元。与上年相比增加 5.61万元,增长 5.8%。主要原因是公用经费增加。
二、收入预算情况说明
学校本年收入预算合计 12625.55 万元,其中:
一般公共预算收入 8856.34万元,占  70.15%;
财政专户管理资金 1054.21万元,占  8.35 %;
其他资金 1765 万元,占  13.98 %;
上年结转资金  950 万元,占 7.52 %。
三、支出预算情况说明
学校本年支出预算合计 12625.55 万元,其中:
基本支出 7710.42 万元,占  61.07 %;
项目支出 4812.74 万元,占  38.12 %;
单位预留机动经费 102.39 万元,占 0.81 %;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
学校2017年度财政拨款收、支总预算 8856.34 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 2138.85 万元,增长 31.84 %。主要原因是人员经费增加493.77万元,增长7.35%;公用经费增加95.02万元,增长1.41%;上级财政专项转移支付增加1484.25万元,增长22.1%;项目资金增加550万元,增长8.19%;2016年教育收费的40%被统筹到财政拨款,2017年没有被统筹,减少484.19万元,减少7.2%。
五、财政拨款支出预算表情况说明
学校2017年财政拨款预算支出 8856.34 万元,占本年支出合计的 70.15%。与上年相比,财政拨款支出增加 2138.85 万元,增长 31.84 %。主要原因是上级财政专项转移支付增加1484.25万元,增长22.1%;项目资金增加550万元,增长8.19%。
其中:
(一)教育(类)
教育支出 7368.49万元,与上年相比增加 1246.49   万元,增长 20.36 %。主要原因是上级财政专项转移支付纳入预算,增加1484.25万元。
(二)住房保障支出(类)
住房保障支出 987.85 万元,与上年相比增加 392.36   万元,增长 65.89 %。主要原因是提租补贴、购房补贴的提取比例提高到15%。
(三)债务还本支出支出(类)
债务还本支出 500 万元,与上年相比增加 500 万元。主要原因是部分债务置换后,学校承担1500万元,财政偿还500万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
学校2017年度财政拨款基本支出预算 6463.95 万元,其中:
(一)人员经费 5463.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 1000.46 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门没有政府性基金支出,此表为空。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
学校2017年一般公共预算财政拨款支出预算 8856.34  万元,与上年相比增加 2138.85 万元,增长 31.84 %。主要原因是人员经费增加493.77万元,增长7.35%;公用经费增加95.02万元,增长1.41%;上级财政专项转移支付增加1484.25万元,增长22.1%;项目资金增加550万元,增长8.19%;2016年教育收费的40%被统筹到财政拨款,2017年没有被统筹,减少484.19万元,减少7.2%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6463.95万元,其中:
(一)人员经费 5463.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 1000.46 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  1759.56万元,比2016年增加 572.2 万元,增长 48.19 %。主要原因是其他商品和服务支出增加730.94万元,部分培训费纳入一般公共预算拨款,比上年减少256.69万元等原因所致。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
学校2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 5 万元,占“三公”经费的 17.24 %;公务用车购置及运行费支出 9万元,占“三公”经费的  31.03 %;公务接待费支出 15 万元,占“三公”经费的  51.72 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 5 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是预计有1-2名教师因公出国。
2.公务用车购置及运行费预算支出 9 万元。其中:
公务用车运行维护费预算支出  9 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是学校运行车辆减少,接送教师上下班的3辆大客车停用。
3.公务接待费预算支出 15万元,本年数小于上年预算数的主要原因是进一步加强公务接待的审核和管理,接待批次预计减少。
学校2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元,与2016年预算一致。
学校2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 318.32 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是农民培训、农技员培训的人数有所增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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