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2016年度黑马彩票决算公开
来源:财务处    作者:佚名    发布日期:2017-08-25    阅读次数:[]

 

2016年度黑马彩票决算公开
目 录
 
第一部分 学校概况
一、主要职能
二、学校构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 学校2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 学校2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 学校概况
一、学校主要职能
黑马彩票(江苏联合职业技术学院盐城生物工程分院、盐城市农村干部学院)是盐城市人民政府直属的全额拨款事业单位,是国家中等职业教育改革发展示范学校,江苏省高水平现代化职业学校。
学校现有亭湖南洋、建湖上冈两个校区,校园面积943亩,建筑面积16万平方米,现有在校生5185人,教职工345人,专任教师276人,其中教授、副教授131人,博士、硕士研究生102人,“双师型”教师173人,全省领军人才和“333”培养对象4人,全国金牌教练3人,省市名师工作室5个。现有七个系29个专业,有高职、中职和高技三个办学层次,还与南京金陵科技学院、盐城师范学院、盐城工学院等高校开展“中职与普通本科‘3+4’分段培养”试点工作。学校有果蔬花卉生产技术、汽车运用技术、机电一体化技术、计算机应用技术、农业经济管理五个省品牌专业,有园艺技术、园林技术、蚕桑技术、农业经济管理、机电一体化技术五个江苏联合学院重点专业。学校建有全省一流的现代农业实训中心、数控技术、机电技术,计算机信息中心、农机、汽车实训中心、服装制作与设计中心、财会实训中心等85个实验实训室,105个校外实习基地,规划建设2万平方米现代农业实训中心。校园环境优美典雅、绿草如茵、树木葱茏,教学、生活设施齐全。
二、学校构成情况
学校事业编制人数399人,目前在职在编345人,离休3人,退休104人。设有组织人事处、办公室、教务处、学生处、总务处、财务处、保卫处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、教育教学评估处、职业技能开发处等12个处室。内设植物工程系、动物工程系、机电工程系、环境与建筑工程系、汽车工程系、信息工程系、经济管理系等7个系部。负责学校的管理、教学和培训工作。
三、2016年度主要工作完成情况
(一)、扎实开展“两学一做”学习教育,学生德育工作登台阶
认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,全面推动科学发展。根据市委“两学一做”学习教育《实施方案》和学校《实施计划》要求,学校党委及领导干部积极参加“两学一做”学习教育,党委中心组召开6次专题学习研讨会,学校召开3次全体党员及科员级以上干部大会,传达贯彻“两学一做”学习教育精神,邀请市委党校副校长李德新副教授作专题党课辅导。学校组织师生员工向阜宁、射阳受灾地区献爱心捐款近9.58万元,以实际行动践行“两学一做”。坚持做好基层组织“五项基本任务”,继续开展党员组织关系排查,党群服务、党员发展、党费收缴及民主生活会等活动,年度预备党员转正47人,培养积极分子127人,拟发展新党员38人。
学校始终坚持全员育人理念,德育工作向纵深拓展。一抓思想教育,二抓纪律规范,三抓日常管理,四抓劳动育人,五抓文化熏陶,六抓德育创新。
(二)、狠抓重点项目建设,教育教学质量稳提升
1、高质量完成江苏省高水平现代化职业学校建设。有关部门根据评估要求,对照标准、密切配合,完善材料,及时上传,项目于5月份顺利通过省级网评和验收,该项目建设使学校获得500万元建设支持。
2、大力推进专业(群)建设。一是推进重点专业建设力度,调研梳理了全校19个中职专业、12个高职专业,新增五年制高职会计专业,申报获批计算机数字媒体技术、会计学、汽车服务工程3个专业“3+4”项目,新申报动物防疫与检疫专业、物联网应用技术2个五年高职专业。二是科学修订专业(群)建设方案,修订、认证了26个专业的实施性人才培养方案和农业经济管理、园艺园林专业群的人才培养方案。三是扎实开展专业(群)建设研讨,积极参加盐城市六大职教联盟活动,牵头推进盐城市现代农业职教联盟工作,承办了全国现代学徒制培养模式改革与创新研讨会,江苏联合职业技术学院现代农业、汽车专业协作委员会3次在我校召开工作会议,举办专业活动。
3、倾力打造优秀教学团队。根据智慧校园建设标准,利用手机APP、微课大赛的机会,组织教师参加比赛,着力推进课程教学信息化建设力度。组织撰写“我的教学故事”征文23篇、联合学院教学案例3篇,2个教研组被评为市优秀教研组,新立项建设省职业教育名师工作室1个,市职业教育名师工作室1个,推荐6名教师加入市评估专家库、2名市级学科带头人、3名市级教学能手和5名市级教坛新秀。
4、切实加强 “双师型”教师培养。对所有新进校的教师继续实施“十个一”目标培养,组织92名教师参加市级以上各类培训,邀请专家来校培训40学时,推荐23名同志为市教科研中心组成员。积极组织教师积极参加各类教学竞赛,2016年信息化教学大赛获省赛一等奖1个,三等奖1个;市赛获一等奖6个,二等奖10个,三等奖13个。省创新大赛作品展评会中,我校获二等奖1个,三等奖2个。全年组织58名教师参加了校内公开课,推荐8名教师参加“凤凰杯”微课设计与应用比赛、 5名教师参加全国职业院校教师微课比赛,促进教师专业成长。
5、认真开展教学质量检查诊断。深入贯彻苏教高﹝2016﹞9号文精神,出台《教育教学督导工作实施意见》、《教师业务考核实施办法》、《内部质量保证体系诊断与改进实施方案》、《系部教学常规考核办法》等教学管理文件,加强教学督导、成绩会审,加强教学二级管理,提高精细化、规范化水平,形成较为完整的教学质量监控网络。
6、技能大赛再创佳绩。学校精心组织、严格考核,积极探索新的科学训练方法,大赛成绩显著。全年获国赛2金、省赛3金5银25铜。学校获批省赛赛点资格,成功组织了2017年江苏省职业技能大赛农林牧渔类4个项目竞赛和 2016年市师生技能大赛5个大类14个项目竞赛。全年共组织29名学生参加全省技能抽测, 14个工种技能鉴定一次性合格2289人,省高新平台考试鉴定711人。
7、全力推进教学质量提升。学校坚持教学的中心地位,扎实推进课堂教学改革,重点以教研室为主,严格执行教学“五认真”,加强资料“五检查”,切实开展听课评课活动,推进有效教学。成功举办了全市职业学校教学观摩活动,暑期职业学校文化课骨干教师轮训班,有效提升了课堂教学质量。
学校以学业水平测试为抓手,全年组织522名学生参加测试,参考率在全市名列前茅。在五年制高职“专转本”升学考试中,有22名同学升入本科院校就读。在盐城市首届中高职衔接项目计算机专业转段升学考试中,32名同学全部通过考核,转段合格率100%。
(三)、进一步优化办学格局,学校服务功能再拓展
1、招生规模进一步稳固。2016年全校12个高职专业、5个现代职教体系建设试点项目、19个中职专业共招收各类新生3572人。2011级高职班就业率达96.94%,协议就业率达 94.60%。完成顶岗实习862人次,工学交替460人次,增收节支55万元。
2、扎实开展各级各类培训。全年校内举办各类培训班42期,培训人数4217人。继续实施“新型农民学历技能双提升工程”的教学培训,全年11个教学点举办22期次培训班,培训学员2659人次。继续开展送教下乡、送技术到田头,开展农民农业生产经营技术服务工作,培育新型农民,新建教学点12个,新招农民学员1372人。完成了2016~2018年退役士兵教育培训招标投标工作,顺利举办了2016年秋冬期退役士兵开学培训、首届退役士兵专场招聘会、考工考证、教育教学和管理工作。2016年成人教育招生突破700人。
3、大力实施挂县强农富民工程。2016年,学校主攻生猪、蛋鸡高效生态养殖技术集成推广和优质稻米高效生态栽培技术集成推广两个方向,“三新”成果显著。2016年学校在省挂县强农考评中获优秀等次,全年挂县强农工作媒体报道27次,进一步提高了学校美誉度。
4、扎实开展教科研工作。全年争取各类项目12个,全国农业职业教育“十三五”科研课题立项3项,省农委三新工程项目1个,市科技项目1个,省、市各类课题7项。同时,加强各级各类立项课题研究的督查和验收、跟踪管理,开题7项,结题17项。学校全年生产蚕种9000张,开展优质蚕种精准省力化生产集成技术研发与示范,完成蚕桑新品种选育鉴定一项。办好《沿海农业》校刊,全年精心组稿60多篇。学校全年共承接了48批社会化考试工作,参考总人次11.9万人,总收入250多万元。
5、校企合作进一步深入。各专业系重视校企合作,主动开拓市场,寻求合作单位,与近20家企业开展校企深度合作。
四、强化内部管理,学校内涵建设上水平
1、智慧校园加快建设。学校强化管理信息化整体设计,健全信息化运行机制,提升信息化应用能力,初步实现了教学、科研、管理和服务方面的数字化管理。校园监控系统布置到 120个教室、校园主干道及广场、省技能大赛4个赛场,覆盖全校无死角。完成中心机房升级改造和网络安全系统等级保护二级备案,新建广播级录播教室1个,并和联通公司合作,正在制定校园无线网络全覆盖实施方案。
2、基地建设再上台阶。学校对照省、市要求的标准,顺利完成了农业经济管理和园艺技术专业两个省级高水平示范性实训基地的规划建设和网上验收,新建1160m2农产品电商、财会实训室,新建3680m2玻璃温室。现代农业实训中心大楼已经封顶完工,各实训室正在细致规划,提高实训质量。
3、人事管理切实加强。坚持公开透明,规范人事管理工作。坚持公开、量化职称评审、聘任制度。组织高级职称申报4人,认定中级职称9人,初级职称7人,高校教师资格5人,教师岗前培训16人。公开招聘新教师10人,认真做好21名劳务合同人员及部门劳务临时用工人员的配置。
4、后勤服务继续完善。采用空气能烧浴室,浴室的环境、卫生得到较大改善。加强食品采购管理,确保食品安全。在对资产全面清查,实现物资管理信息化。
5、平安校园建设进一步深化。严格执行24小时值班制,构建安全工作立体网络,形成常态化安全教育工作机制。充分发挥学生“三自管理”优势,开展正常执勤巡逻,一年来协调化解学生间矛盾纠纷25次,校园“110”接警80余次,均作出及时处理。
五、加强落实“两个责任”,党风廉政建设显成效
1、认真落实党风廉政责任,切实做好党风廉政建设和反腐倡廉工作。
2、驰而不息强化监督,坚持不懈纠正“四风”。深入推行校务公开,实行阳光校务,坚持公开、公正、公平决策,严格依法治校,依法依规办事。
3、狠抓纪检监察制度落实,促进治理工作规范。严格执行党风廉政建设责任追究制度,加强行政监督监察、责任考核。在学校党员组织关系排查过程中,转出组织关系党员220人,经查找理顺失联党员组织关系267人,处理不合格党员8人。
4、加强信访、回访、谈话工作,确保学校和谐稳定发展。
第二部分 学校2016年度部门决算表

 

第三部分 学校2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
学校2016年度收入、支出总计 13561.06 万元,与上年相比收、支总计各增加 850.08   万元,增长 6.69 %。主要原因是调资导致的人员经费增加。其中:
(一)收入总计13561.06   万元。包括:
1.财政拨款收入  9291.93 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加 678.17 万元,增长7.87   %。主要原因是调资导致的人员经费增加。
2.事业收入 432.51 万元,为我校开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少41.51 万元,减少 8.76 %。主要原因是招收各类学生人数减少。
3.其他收入 1953.45 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我校取得的退役士兵培训收入、农民培训收入,人事考试收入等。与上年相比增加 346.66 万元,增长 21.57%。主要原因是农民培训收入,人事考试收入增加。
4.年初结转和结余 1883.18 万元,主要为学校上年结转本年使用的中央财政现代农业实训中心建设经费847万元、省财政实训基地建设资金400万元、科技转化与推广服务资金122万元等。
(二)支出总计 13561.06 万元。包括:
1.教育支出 9443.30 万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。与上年相比增加 216.94 万元,增长2.35%。主要原因是调资导致人员经费增加。
2.社会保障和就业支出9.76万元。比上年减少643.77万元,下降98.5%。主要原因是2015年的退役士兵培训支出645万元也列入该功能科目,反映口径不一致。
3. 农林水支出795.50万元。比上年增544.1万元,增长216.43 %。主要原因是市财政对学校现代农业实训中心增加项目资金673.50万元。
4.住房保障支出595.49万元。比上年增加154.58 万元,增长35.05%。主要原因是调整房补比例增加的。
5.结余分配 2244.38 万元,为学校当年结余的分配情况,主要是学校对非财政补助结余转入事业基金,用于弥补以前年度超支等。与上年相比增加 2244.38 万元,增长 100 %。主要原因是2015年的非财政补助结余直接结转下年的,没有用于弥补以前年度超支。
6.年末结转和结余 472.64万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。基本支出结转主要为技能大赛专项资金100万元、农民培训资金160.50万元、高水平现代化职业学校和示范校建设资金150万元等,需要跨年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
学校本年收入合计 11677.88 万元,其中:财政拨款收入 9291.93万元,占79 %;事业收入 432.51万元,占 4%;其他收入 1953.45 万元,占 17 %。
图1:收入决算图
 
三、支出决算情况说明
学校本年支出合计 10844.05 万元,其中:基本支出 9499.14万元,占88 %;项目支出 1344.91 万元,占 12 %;
图2:支出决算图
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
学校2016年度财政拨款收、支总决算 11175.11 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加544.94 万元,增长5%。主要原因是调资导致的人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学校2016年财政拨款支出   11175.11万元,占本年支出合计的 82.4 %。与上年相比,财政拨款支出增加 544.94 万元,增长 5 %。主要原因是调资导致的人员经费增加。
学校2016年度财政拨款支出年初预算为 6717.49 万元,支出决算为 10702.47 万元,完成年初预算的 159%。决算数大于年初预算的主要原因:一是学生助学金直接由财政拨款,不纳入预算。二是政府化解职业学校债务,拨付资金偿还债务。三是工资改革导致人员经费增加。其中:
(一)教育支出
年初预算为 6122 万元,支出决算为 9301.72 万元,完成年初预算的 152 %。决算数大于预算数的主要原因助学金直接由财政拨款,不纳入预算,以及政府化解债务扶持和调资增资所致。
(二)社会保障和就业支出
死亡抚恤年初没有预算,支出决算为 9.76 万元,决算数大于预算数的主要原因有一位教职工死亡。
(三)农林水支出
科技转化与推广服务年初没有预算,支出决算为 795.50 万元,决算数大于预算数的主要原因省财政加大专项资金补贴。
(四)住房保障支出
1.住房公积金年初预算为368.06万元,支出决算为368.06万元,完成年初预算的100%。
2.购房补贴年初预算为227.43万元,支出决算为227.43万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
学校2016年度财政拨款基本支出 9357.56 万元,其中:
(一)人员经费 5440.63 万元。主要包括:基本工资1263.86万元、津贴补贴99.66万元、奖金、社会保障缴费355.33万元、绩效工资1789.04万元、其他工资福利支出124万元、离休费31.42万元、退休费623.53万元、抚恤金9.76万元、生活补助10.59万元、助学金162.52万元、奖励金0.45万元、住房公积金368.06万元、提租补贴602.41万元。
(二)公用经费 3916.93 万元。主要包括:办公费85万元、印刷费36.45万元、咨询费1万元、水费70.09万元、电费114.94万元、邮电费20.50万元、物业管理费42万元、差旅费55万元、维修(护)费435万元、会议费10万元、培训费959.46万元、公务接待费20万元、专用材料费849.27万元、专用燃料费41万元、工会经费30.88万元、福利费8.28万元、公务用车运行维护费26.85万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。学校2016年一般公共预算财政拨款支出 10702.47 万元,与上年相比增加2211.08 万元,增长 26 %。主要原因是2015年财政拨款结转和结余资金1883.18万在2016年使用。学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6717.49 万元,支出决算为 10702.47 万元,完成年初预算的 159 %。决算数大于年初预算的主要原因:一是学生助学金直接由财政拨款,没有纳入预算。二是政府加大职业学校化解债务力度,拨付资金偿还债务。三是工资改革导致调资增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9357.56 万元,其中:
(一)人员经费 5440.63 万元。主要包括:基本工资1263.86万元、津贴补贴99.66万元、奖金、社会保障缴费355.33万元、绩效工资1789.04万元、其他工资福利支出124万元、离休费31.42万元、退休费623.53万元、抚恤金9.76万元、生活补助10.59万元、助学金162.52万元、奖励金0.45万元、住房公积金368.06万元、提租补贴602.41万元。
(二)公用经费 3916.93 万元。主要包括:办公费85万元、印刷费36.45万元、咨询费1万元、水费70.09万元、电费114.94万元、邮电费20.50万元、物业管理费42万元、差旅费55万元、维修(护)费435万元、会议费10万元、培训费959.46万元、公务接待费20万元、专用材料费849.27万元、专用燃料费41万元、工会经费30.88万元、福利费8.28万元、公务用车运行维护费26.85万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
学校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出 26.85 万元,占“三公”经费的 57 %;公务接待费支出 20 万元,占“三公”经费的 43 %。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出 26.85 万元。其中:
公务用车运行维护费决算支出  26.85 万元,完成预算的 100 %,比上年决算减少 1.95 万元,主要原因为节约了租车费用;公务用车运行维护费主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。
2.公务接待费 20 万元。其中:国内公务接待支出 20 万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加 9.27 万元,主要原因为接待批次和人数略有增加。国内公务接待主要为接待按规定开支的各类公务接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 75 批次,989   人次。主要为接待学术交流、兄弟学校参观学习、邀请专家指导等
学校2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 10 万元,完成预算的 100 %,比上年决算减少7.32 万元,主要原因为减少了会议次数。2016 年度全年召开会议个,参加会议 438 人次。主要为召开召开省市各类技能大赛和两课教研等会议
学校2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 959.46 万元,完成预算的 374 %,比上年决算增减少 1720.34 万元,主要原因为退役士兵技能培训费减少;决算数小于预算数的主要原因预算时大部分培训费列入其他收入开支,列入财政拨款的只有256.69万元。2016 年度全年组织培训 42 个,组织培训 4217 人次。主要为培训培训教师的专业水平和联合办学学生学历提升、退伍士兵技能培训、农民培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
学校2016年没有政府性基金预算收入支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 556.51 万元,其中:政府采购货物支出 254.06 万元、政府采购工程支出 295.71 万元、政府采购服务支出 6.75 万元。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入:指事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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